公司應(yīng)保留下列形成文件的信息，以：
a）描述不合格；
b）描述所采取的措施；
c）描述獲得的讓步；
d）識別處置不合格的授權(quán)。

ISO14001認(rèn)證總則
公司制訂《溝通和信息交流控制程序》，建立、實(shí)施和保持與管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部信息交流所需的過程，包括：
a）溝通什么；
b）何時(shí)溝通；
c）與誰溝通；
d）如何溝通。

公司把這些運(yùn)行控制措施納入總體的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系之中。
b) 與采購的貨物、設(shè)備和生產(chǎn)服務(wù)相關(guān)的控制措施；
c) 與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；
d) 形成文件的程序,以避免因其缺乏而可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；
e) 規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則,以避免因其缺乏而可能偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。
保留成文信息，必要的情況下，確信這個(gè)過程已經(jīng)按策劃實(shí)施。

ISO14001認(rèn)證產(chǎn)品和服務(wù)的放行
公司應(yīng)依據(jù)策劃的安排（見本手冊8.1），在規(guī)定的階段對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求。

在文件中對處理以上不符合與糾正措施工作流程進(jìn)行了規(guī)定，包括進(jìn)行糾正、采取措施進(jìn)行控制的要求，以及后續(xù)的跟蹤確認(rèn)。
抽查，對內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)，得到了確認(rèn)，進(jìn)行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，對終結(jié)果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證及評審，確認(rèn)符合要求。

在一階段現(xiàn)場審核時(shí)，審核組對被審核方的營業(yè)執(zhí)照、注冊地址、生產(chǎn)地址、管理者、管理者代表、環(huán)境影響報(bào)告表、環(huán)評批復(fù)、環(huán)評驗(yàn)收、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告等進(jìn)行了復(fù)核，對企業(yè)的體系覆蓋范圍、刪減情況、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)、管理方案、法律法規(guī)和其他要求的識別、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等進(jìn)行了確認(rèn)，了解了企業(yè)的生產(chǎn)流程、需確認(rèn)的過程、關(guān)鍵過程、外程、作業(yè)書、受控文件、外來文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、管理評審的情況以及生產(chǎn)所用的原（輔）材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、檢驗(yàn)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供的場所、管理目標(biāo)的完成情況、重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制情況、合規(guī)性評價(jià)等；